2016年度决算公开
发布日期:【2017-08-18】  点击数:【

一、单位情况

(一)基本情况

1.主要职能:为社会主义现代化建设培养高层次中医药专门人才,促进卫生事业发展,开设中医学、中西医临床医学、针灸推拿学、中药学、护理学、中药资源与开发、医学影像技术、康复治疗学、医学检验技术、生物工程、制药工程、公共事业管理本专科教育和博士、硕士研究生教育,并开展继续教育及留学生教育,开设一所中医药科学院,开展与医药相关的科学研究和学术交流工作,开设一所中医院,为社会提供医疗服务。

2.机构情况:独立机构一个。

 3.人员情况:年末在职人员720人,离休人员14人,退休人员385人。

(二)当年取得的主要事业成效

二、收入支出预算执行情况分析

(一)2016年度预算批复收入24300.15万元,2016年共完成预算收入25567.89万元,为年初预算的105.22%;其中年初预算:

1、一般公共财政预算拨款:20583.47万元。

2、    财政专户核拨收入3840.37万元。

   3、其他来源收入1144.05万元,其中:科研事业收入422.53万元,精神文明奖282万元,利息收入26.81万元。

(二)年初预算支出批复情况:

2016年度预算批复支出24300.15万元,具体如下:

1、    人员经费:12146.90万元。

2、日常公用经费:2446.71万元。

3、项目支出:9706.54万元(其中:用于正常公用支出为:省级1938+中央1996=3934万元)

(三)   2016年收入执行情况:

2016年共完成预算收入25567.89万元,为年初预算的105.22%;具体如下:

1、一般公共财政预算拨款:20583.47万元。

其中:事业费限额4968.14万元;非限额补助215.30万元。国有资产有偿使用收入年初预算为100万元,完成收入36.92万元,为年初预算的36.92%;专项补助15363.11万元, 为年初预算的136.82%,专项补助中:本科高校综合水平提升经费-正常公用经费(中央生均拨款补助)1996万元;本科高校综合水平提升经费-正常公用经费(省级生均拨款)1938万元;其他专项10043.50万元,为年初预算的103.5%。另外今年追加专项补助收入1385.61万元,涉及11个项目,其中:双一流资金442万元,基层卫生适宜技术50万元,农村订单定向医学生免费培养补助经费25万元,政府资助临床医学优秀人才培养和基础课题研究补助经费40万元,中央2016年重大公卫人才能力建设补助经费80万元,中央2016年名老中医药专家传承工作室建设补助经费100万元,中央2016年中医药传承博士后培养补助经费3万元,中央2016年中医药健康文化素养促进补助经费30万元,中央2016年中药炮制技术传承基地建设补助经费74.2万元,2016年省级中医药人才队伍及科研能力建设专项经费494万元,中央补助2015年中医药部门公共卫生服务国医大师传承工作室97.41万元。

2、财政专户核拨收入3840.37万元,为年初预算的76.54%。减少收入原因:主要是国际教育学院收入524万元未实现,其次是招生人数比预期的减少。

3、其他来源收入1144.05万元,其中:科研事业收入422.53万元,为年初预算的52.82%;其他收入721.52万元,为年初预算的124.19%;其中利息收入26.81万元,另外比年初预算增加了财政拨款精神文明奖282万元、离退休人员生活补贴439.52万元,这两笔款项都是专款专用。

(四)2016支出情况:

2016年共支出25351.41万元,为年初预算的104.33%;具体如下:

1、人员经费:13025.48万元。

2、日常公用经费:425.26万元。

3、项目支出:11900.67万元。

(五)年末结转和结余情况

2016年度非财政补助结转为1141.09万元,全部是横向科研收入结转。其中,2016年形成非财政补助结转216.47万元,其余为以前年度结转。

(六)当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

1完成了我校专项资金支付和账户清查及结余资金的清理工作:根据财政要求的支付进度,完成积极为有关部门出主意、想办法,千方百计加快资金支付,确实不能支付且有结转依据的我处积极为有关项目跑办结转手续,全年共支付专项资金11900.67万元,结转项目3个,结转资金99.19万元,圆满完成了我校的专项资金支付工作任务。

22016年人员经费实际支出为13025.48万元,年初预算为12146.90万元,超支878.58万元。超支原因是:2016年度绩效工资和基本工资均大幅增长,并且补发了 20147—201512月增长的绩效工资。财务处通过多方筹措、及时调整预算、压缩其他支出,保证了人员经费的发放。

 

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

(一)本部门(单位)财务管理、决算组织、编报、审核情况。

财务决算工作:16日,教育厅将组织召开省属高校决算工作会议,财务处将根据会议要求,全力以赴做好决算和各种年报的编报工作,及时进行分析,为以后领导决策提供数据支持。

(二)本部门(单位)决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

 

按照省教育厅要求,及时按规定公开2016年财务决算、2017年财务预算情况;从严从紧加强“三公经费”和会议费、培训费管理,实行“阳光财务”。

 
 
 
 
 
 
 

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